|
5100001781 |
SPP a. s., Bratislava |
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2011 - 30.11.2011 |
1875,- € |
|
|
|
|
110115 |
KEREKTÓ T.K.O. s.r.o., Čierna Voda |
Faktúra za uloženie zmesového komunálneho odpadu za mesiac október 2011 |
2279,76 € |
|
|
|
|
11/0320 |
Technické služby Ernest Molnár, Veľké Úľany |
Odvoz smetných nádob (110 l a 1100l) a vriec za mesiac október 2011 |
1680,48 € |
|
|
|
|
7445435234 |
ZSE Energia a. s., Bratislava |
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny do 15.10.2011 |
2195,77 € |
|
|
|
|
KS-01/2011 |
Jaroslav Coplák - ECOPLAN, Šamorín |
Faktúra za spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu obce Košúty |
2080,- € |
|
|
|
|
7307225202 |
SPP a. s., Bratislava |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.10.2011 - 31.10.2011 |
1875,- € |
|
|
|
|
110095 |
KEREKTÓ T. K. O. s. r. o., Čierna Voda |
Faktúra za uloženie zmesového komunálneho odpadu za mesiac august 2011 |
2504,78 € |
|
|
|
|
7192236548 |
SPP a. s., Bratislava |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.09.2011 - 30.09.2011 |
1875,- € |
|
|
|
|
110085 |
KEREKTÓ T.K.O. s. r. o., Čierna Voda |
Faktúra za uloženie zmesového komunálneho odpadu za mesiac júl 2011 |
1861,56 € |
|
|
|
|
7242178465 |
SPP, a. s., Bratislava |
Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2011 - 31.08.2011 |
1875,- € |
|
|
|
|
11/0223 |
Technické služby Ernest Molnár, Veľké Úľany |
Odvoz smetných nádob (110 l, 1100 l) a vriec za mesiac júl 2011 |
1683,07 € |
|
|
|
|
7160475047 |
ZSE Energia, a. s., Bratislava |
Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny do 31.07.2011 |
2195,76 € |
|
|
|
|
110072 |
KEREKTÓ T.K.O. s. r. o., Čierna Voda |
Faktúra za uloženie zmesového komunálneho odpadu za mesiac jún 2011 |
1949,18 € |
|
|
|
|
110061 |
KEREKTÓ T.K.O. s. r. o., Čierna Voda |
Faktúra za uloženie zmesového komunálneho odpadu za mesiac máj 2011 |
2119,64 € |
|
|
|
|
11/0151 |
Technické služby Ernest Molnár, Veľké Úľany |
Odvoz smetných nádob (110 l, 1100 l) a vriec za máj 2011 |
1701,60 € |
|
|
|